Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017171 | 23.5.2017 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 73,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017172 | 23.5.2017 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 148,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171725 | 11.1.2018 | OPP | reklama Bartoš, s.r.o. | 45395179 | 802,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017173 | 23.5.2017 | triedený zber Dolné Srnie | ELEKOS | 37857690 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017173 | 28.11.2017 | kamenivo 0/2 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 396,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017174 | 23.5.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 219,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017175 | 23.5.2017 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017175 | 11.1.2018 | dodávka betónu na detské ihriská | Norma s. r. o. | 34148159 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017175 | 12.1.2018 | kontrola oprava hasiacich prístrojov | Zongor Dušan | 41131151 | 120,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017176 | 10.5.2017 | vyhľadanie ponuky na vodovode | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 296,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017176 | 24.5.2017 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017176 | 31.10.2017 | účastnícky poplatok | Združenie organizácií verejných prác SR | 40,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017177 | 24.5.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017178 | 24.5.2017 | triedený zber | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 8 254,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017179 | 24.5.2017 | druhotné suroviny papier | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 884,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201718 | 25.4.2017 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 623,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017180 | 24.5.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 566,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017181 | 24.5.2017 | uloženie odpadu | Stavokomplet | 31443443 | 22,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017182 | 24.5.2017 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017183 | 24.5.2017 | odvoz odpadu | Roman Minarech BAVARIA | 36962228 | 6,78 EUR |
