Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017239 | 30.6.2017 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 22,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017240 | 30.6.2017 | dovoz vody | Novotný Ján | 57,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017241 | 30.6.2017 | dovoz vody | Lacovičová Stanislava | 43,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017242 | 30.6.2017 | zapožičanie stánkov | Tábor Podvišňové, s.r.o. | 34104119 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017243 | 30.6.2017 | dovoz vody | Alušicová Vlasta | 35,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017244 | 30.6.2017 | dovoz vody | Obec Lubina | 00311731 | 117,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017245 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017246 | 19.6.2017 | odlučovač ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 401,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017246 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | Pakan Ondrej | 157,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017247 | 30.6.2017 | dovoz materiálu | Lednický Marek | 14,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017248 | 30.6.2017 | použitie plošiny | Beszédes Peter | 118,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017249 | 30.6.2017 | odvoz bioodpadu | Ježík Peter | 51,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201725 | 10.5.2017 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 387,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017250 | 30.6.2017 | výkon nakladača | Ferík Peter | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017251 | 30.6.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 567,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017252 | 30.6.2017 | dovoz vody | VM-PROFIT | 40272958 | 13,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017252 | 9.8.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 243,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017254 | 30.6.2017 | dovoz vody | Klimáčková Anna | 39,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017255 | 30.6.2017 | dovoz vody | Ilušák Martin | 16,86 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017256 | 30.6.2017 | dovoz vody | Černák Lukáš | 17,22 EUR |
