| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017433 |
13.9.2017 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017434 |
13.9.2017 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017435 |
13.9.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
582,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017436 |
13.9.2017 |
dovoz kameniva |
Koštial Ján |
|
23,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017437 |
13.9.2017 |
dovoz materiálu |
Majtán Pavol |
|
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017438 |
13.9.2017 |
zapožičanie stolov a lavíc |
Martinček Miroslav |
34400001 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017439 |
13.9.2017 |
za odobratý elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
92,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017440 |
13.9.2017 |
odvoz odpadu |
Krúpa Peter |
|
15,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017441 |
13.9.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
111,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017442 |
13.9.2017 |
uloženie bioodpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017443 |
13.9.2017 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
81,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017444 |
13.9.2017 |
kosenie |
Durec Ivan, Ing. |
|
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017445 |
13.9.2017 |
druhotné suroviny papier,lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 307,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017446 |
13.9.2017 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017447 |
13.9.2017 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obec Stará Myjava |
00310034 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017448 |
13.9.2017 |
uloženie bioodpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017449 |
13.9.2017 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
7 550,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017450 |
13.9.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
70,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017451 |
13.9.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017451 |
22.9.2017 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
