| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
254170029 |
19.6.2017 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
250,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170039 |
10.8.2017 |
náradie |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170047 |
16.8.2017 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
46,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170055 |
22.9.2017 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
218,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170064 |
30.10.2017 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
177,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170070 |
28.11.2017 |
dlažba a materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
460,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170078 |
3.1.2018 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
178,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
256120130 |
23.8.2012 |
Ventiačná hlavica |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
87,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258130142 |
15.7.2013 |
obrubník |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
62,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2016 |
1.7.2016 |
Zmluva o prevádzke triedeného zberu č.ZP-ZSE0723201501-A |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2017 |
15.11.2017 |
Dohoda o zabezpečení povinnej práce |
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom |
42025524 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2019 |
30.12.2019 |
R8mcová zmluva o odbere PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2021 |
13.12.2021 |
Dodatok č.12 k zmluve 1010022006 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
26014 |
1.7.2014 |
servis nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
482,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2613260381 |
18.2.2014 |
náhradné diely multicara |
Auto SAS s.r.o. |
49679139 |
87,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2614 |
1.7.2014 |
revízia dočasného elektr. zariadenia |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2614260266 |
17.10.2014 |
ND na multicar |
Auto SAS s.r.o. |
49679139 |
32,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2615260581 |
18.1.2016 |
ND na multicar |
Auto SAS s.r.o. |
49679139 |
134,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2618 |
29.6.2018 |
odborné prehliadky zaridení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
177,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262015 |
14.12.2015 |
geodetické práce,Ul. Mierova |
Bukovčanová Miriam, Ing. |
43600913 |
300,00 EUR |
