| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2741053840 |
17.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2748938968 |
16.4.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
46,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2752814607 |
16.8.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2754729642 |
5.11.2013 |
poplatky za volania |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2758647359 |
18.2.2014 |
telefónne služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
51,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2762638505 |
1.7.2014 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2766712537 |
28.11.2014 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2767653176 |
1.12.2014 |
tel. hovory a internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
51,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2773455069 |
18.5.2015 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2778211370 |
26.10.2015 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
30,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2783769642 |
21.4.2016 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
30,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27918 |
15.1.2019 |
drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
561,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2792165141 |
1.2.2017 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
43,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2794082837 |
13.3.2017 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2016 |
1.7.2016 |
Zmluva o prevádzke triedeného zberu č.ZP-ZSE0715201501-A |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2017 |
1.12.2017 |
Zmluva o dielo |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2019 |
1.1.2020 |
DOdatok č.4 k Zmluve o zabezpečení a financovaní tried.zberu |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2021 |
5.1.2022 |
Licenčná zmluva č. 30221066 - upgrade aplikačného programového vybavenia |
SOFTIP,, a.s. |
36785512 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000001 |
5.1.2012 |
Pohonné hmoty 1.1.-5.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 435,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000009 |
17.1.2012 |
Pohonné hmoty 6.1.-10.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
555,73 EUR |
