| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
28306015 |
21.11.2018 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28549928 |
25.2.2011 |
Materiál |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
56,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28574510 |
25.1.2012 |
ARECAL ULTRA 400ML, VYSOKOTL.PRILN.MAZADLO ARECAL 400 ML, ARECAL-NOVOCLEAN 500ML |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
64,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28586364 |
12.7.2012 |
Náhradné diely |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28586513 |
12.7.2012 |
Náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
365,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28593602 |
16.10.2012 |
Náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
82,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2865/2012 |
2.1.2012 |
Zmluva na dodávku elektrickej energie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2892015 |
28.8.2015 |
Dlažba Haka-chodníky |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
1 207,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29/13 |
10.6.2013 |
prehliadky elektr. zariadení a bleskozvodu |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
266,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2016 |
28.11.2016 |
Rámcová zmluva |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2017 |
29.11.2017 |
Kúpna zmluva |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2902087 |
19.11.2019 |
nakladanie |
MBL spol. s r.o. |
00681903 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292012 |
26.1.2012 |
Monitorovanie skládky Stará Turá Drgoňovo a Palčekové |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29300507 |
1.2.2019 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29302320 |
15.7.2019 |
podpora APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29303981 |
13.8.2019 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29305847 |
18.11.2019 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2933/2012 |
30.7.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
11 548,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2933/2012 |
5.12.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29614 |
17.7.2014 |
oprava nakladača uNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
618,61 EUR |
