| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3016013118 |
15.12.2016 |
sada brzdových platničiek na zberové vozidlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
109,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016013607 |
19.12.2016 |
sada brzdových platničiek |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
222,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30160239 |
3.2.2016 |
wifi router |
RadioLAN |
35892641 |
58,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017 |
29.6.2017 |
revízia dočasného elektr. zariadenia na jarmok 2017 |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017001990 |
13.3.2017 |
filter olejový,vzduchový, tiahlo, a ND |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
439,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017004502 |
19.6.2017 |
olej.filter, brzd.kotúč |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
114,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017007191 |
10.8.2017 |
poťahy |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
115,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018 |
29.6.2018 |
odborné prehliadky |
EL-DO |
17656273 |
177,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30180014 |
25.4.2018 |
napínacia svorka |
ESTA s.r.o. |
49448919 |
297,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018400355 |
1.6.2018 |
zapožičanie oplotenia na Dubník |
RAMIRENT spol. s r.o. |
17321484 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018400460 |
25.6.2018 |
priehľadné oplotenie, zapožičanie |
RAMIRENT spol. s r.o. |
17321484 |
428,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302001983 |
22.4.2013 |
renovácia toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
40,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302004184 |
16.8.2013 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302006132 |
18.12.2013 |
tonere |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
86,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302017 |
21.2.2017 |
monitoring skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302017 |
16.8.2017 |
porez guľatiny, sámovanie |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
48,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3031300524 |
16.12.2013 |
dobropis |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
-286,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30332014 |
1.7.2014 |
ochranne prac. prostriedky |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
306011899 |
22.11.2016 |
ND na MAN NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
163,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30752014 |
29.12.2014 |
čistiace OPP |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
136,44 EUR |
