| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900069 |
19.2.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 958,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900268 |
26.3.2019 |
skládkovanie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 908,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900534 |
16.7.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 031,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900819 |
18.7.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 838,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901003 |
19.7.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 011,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901111 |
20.8.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 254,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901301 |
24.9.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 220,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901499 |
15.11.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 833,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901878 |
20.12.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 260,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310190300 |
23.5.2019 |
skladkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 903,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310259 |
1.12.2014 |
seminár Elektronický kontraktačný systém |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31062019 |
18.7.2019 |
opravy nádstavby na vozidle NM 488 CK |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
767,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800195 |
1.6.2018 |
preprava VK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
318,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800680 |
24.8.2018 |
postrek na burinu |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111900468 |
19.7.2019 |
postrek figaro 360 |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111900722 |
18.11.2019 |
Figaro 360 20l, postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31122013 |
8.4.2014 |
Ukončenie zmluvy o prenájme |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
31140303 |
1.7.2014 |
umývadlo JIKA |
TOVA spol. s r.o. |
30998492 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31140360 |
20.8.2014 |
ND |
TOVA spol. s r.o. |
30998492 |
169,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312090 |
28.3.2012 |
Vykonanie prác na plynovom zariadení |
MAPROS, s.r.o. |
36339296 |
105,60 EUR |
