| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
321612058 |
1.2.2017 |
gumová dlažba |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218001509 |
1.6.2018 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
74,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218003312 |
24.9.2018 |
sada brzdových platničiek |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218003886 |
21.11.2018 |
brzdový bubon a obloženie |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
247,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218004515 |
15.1.2019 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218190028 |
1.2.2019 |
koleso plné, brity |
MB SERVIS s.r.o. |
|
1 225,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219001709 |
17.7.2019 |
ND, vzduchový filter, posilovač brzd |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
192,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002021 |
18.7.2019 |
ND NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
479,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002208 |
13.8.2019 |
vstrekovač paliva |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
3 168,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002524 |
26.8.2019 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002676 |
15.11.2019 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002855 |
15.11.2019 |
ND na MAN NM 488 CK |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
520,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219003035 |
15.11.2019 |
kabínový tlmič |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
122,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219003183 |
19.11.2019 |
zámok |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
3,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219003532 |
30.12.2019 |
ND na MAN |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
59,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322014 |
21.7.2014 |
terazzova krycia doska |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322015 |
9.2.2015 |
monitoring skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3222533807 |
30.1.2013 |
Záhradkár |
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. |
31347291 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32300152 |
26.1.2012 |
Konzultácie HR, cestovné |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32300855 |
15.2.2012 |
Konzultačné práce špecialistu PACKET, cestovné |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
268,80 EUR |
