Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3716 | 13.6.2016 | dokumentácia el. rozvádzačov | Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE | 14124688 | 195,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3719 | 18.7.2019 | odborná skúška dočasného el. zariadenia | EL-DO | 17656273 | 83,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3723985399 | 18.3.2011 | Poplatok za paušál | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3725000234 | 15.7.2011 | Poplatok za paušál | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 45,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37300288 | 21.2.2017 | konzultácie, mzdy | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37300503 | 21.2.2017 | konzultácie účtovníctvo | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3737076201 | 12.4.2012 | Mesačný poplatok | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3745998498 | 30.1.2013 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 46,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3750887958 | 17.6.2013 | hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3756688474 | 3.1.2014 | volania | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 23,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3757666718 | 15.1.2014 | hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 50,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3767653199 | 1.12.2014 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 25,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3775357700 | 13.7.2015 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3781921900 | 25.2.2016 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3783769658 | 21.4.2016 | tel.hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3788418715 | 13.9.2016 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 378DSp01 | 26.8.2014 | Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskyt.verejných služieb | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000001 | 4.2.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 549,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000006 | 4.2.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 240,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000012 | 4.2.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 372,90 EUR |
