| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
38537009 |
5.5.2014 |
materiál do dielne |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
193,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38539977 |
1.7.2014 |
materiál na dopravu |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
181,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38557752 |
26.1.2015 |
náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
113,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38562049 |
23.3.2015 |
skrutkovače |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38562197 |
23.3.2015 |
materiál na dopravu |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
44,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38570476 |
13.7.2015 |
sada kľúčov |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
111,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38570477 |
13.7.2015 |
kufrík na náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38592360 |
27.5.2016 |
náhradné diely |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
105,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38596406 |
13.6.2016 |
náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/13 |
1.7.2013 |
odborná prehliadka a skúška |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3900853237-1 |
13.9.2016 |
router |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3914 |
15.12.2014 |
odborná prehliadka el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
309,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3914 |
15.12.2014 |
odborná prehliadka el. zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
309,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3919 |
15.11.2019 |
pravidelné odborné skúšky el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
374,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39300195 |
19.2.2019 |
ročná uzávierka - účtovníctvo |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39300219 |
19.2.2019 |
ročná uzávierka - mzdy, personalistika |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39300464 |
19.2.2019 |
ročná uzávierka |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39300754 |
26.3.2019 |
služby cez vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39301618 |
16.7.2019 |
servis pc SOFTIP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/11 |
15.7.2011 |
Zimná údržba komunikácií |
Roman Dekány |
34548009 |
54,00 EUR |
