| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4018265768 |
16.3.2016 |
tesnenia, závlačky |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
15,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018267111 |
16.3.2016 |
tesniaci krúžok |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
1,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018267496 |
16.3.2016 |
zaisťov. kolík |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
7,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018274952 |
21.4.2016 |
samopoist. matice, nožnice, lepidlo |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
98,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018297428 |
15.6.2016 |
vrtáky -sady |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
109,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018301630 |
14.7.2016 |
sada na vyhľadávanie netesností |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
101,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
402018 |
21.11.2018 |
servis NM 541 CN |
Medňanský Vladimír - Autodielňa |
33445419 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4075/2012 |
24.9.2012 |
Súčiastky |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
46,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4100829 |
18.3.2011 |
Vytyčovacie práce |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
154,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101239 |
11.4.2011 |
Dodávka elektriny |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
140,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101367 |
15.7.2011 |
Dodávka elektriny |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
77,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41052018 |
18.6.2018 |
senzor stupačky |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112018 |
20.11.2018 |
farbiaca páska do hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130014 |
18.12.2013 |
energie |
Mestký úrad |
00312002 |
680,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130022 |
3.1.2014 |
zákonné poistenie |
Mestský úrad |
00312002 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41140012 |
15.12.2014 |
zákonné poistenie na AVIU |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
301,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116 |
17.6.2016 |
odborné skúšky el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
240,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41160001 |
3.2.2016 |
zákonné poistenie na AVIA NM 914 AN |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
27,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41160005 |
27.5.2016 |
zákonné poistenie na AVIA NM 914 AN |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
88,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41160011 |
30.6.2016 |
spoluúčasť na škodovej udalosti |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
330,00 EUR |
