| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4/12 |
6.2.2012 |
Kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2012 |
16.5.2012 |
Tovar |
Host s. r. o. |
31444024 |
408,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2012 |
2.3.2012 |
Dodatok k Zmluve o vykonaní služieb |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2014 |
25.8.2014 |
Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní VŽP |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2015 |
25.4.2015 |
Zmluva o výkone služieb |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2016 |
19.1.2016 |
Zmluva o poskytovaní ver.služieb A9632691 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2017 |
14.2.2017 |
Kúpna zmluva |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2018 |
15.2.2018 |
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve - pohonné hmoty |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2019 |
1.3.2019 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2020 |
7.5.2020 |
Dodatok č.2 ku zmluve č.130416/1424 |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2023 |
8.2.2023 |
Ročné aktualizačné poplatky |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2024 |
9.5.2024 |
Vývoz separovaného odpadu |
SD34 s.r.o. |
46069941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
40/12 |
22.11.2012 |
Vykonanie pravidelných odborných skúšok |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
895,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/12 |
22.11.2012 |
Vykonanie pravidelnej odbornej skúšky |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
895,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400179 |
5.2.2014 |
hadice,spony, spojovací materiál |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
251,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40120478 |
4.4.2012 |
Štítky na rozvodné skrine |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
145,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4015 |
1.7.2015 |
odborná prehliadky na Jarmok 2015 |
EL-DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4016 |
17.6.2016 |
odborné skúšky el. zariadení |
EL-DO |
17656273 |
240,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018003452 |
9.5.2013 |
materiál |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
91,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018033662 |
25.9.2013 |
spray údržbarsky |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
65,83 EUR |
