| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4117 |
22.9.2017 |
revízie |
EL-DO |
17656273 |
263,17 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4117/2013 |
6.12.2013 |
dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
41180003 |
25.4.2018 |
povinné zmluvné poistenie na vozidlá |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41180003 |
15.5.2018 |
povinné zmluvné poistenie vozidiel |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41190005 |
23.5.2019 |
povinné zmluvné poistenie |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4122015 |
12.11.2015 |
obrubník, dlažba |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
1 893,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412702324 |
5.10.2012 |
Oprava bubna |
METALEX, a.s. |
36196622 |
143,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
413700145 |
20.2.2013 |
Tabula |
METALEX, a.s. |
36196622 |
39,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
413701119 |
27.5.2013 |
materiál |
METALEX, a.s. |
36196622 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
414 |
6.5.2014 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
26,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4140193 |
8.1.2015 |
doska foliovaná (mantinely) |
DYAS.EU a.s. |
27117651 |
818,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141000085 |
11.5.2015 |
veterinárne poplatky |
RVPS NM |
34057480 |
6,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141000149 |
2.7.2015 |
dodatočná úradná kontrola |
Regionálna veterinárna a potravinová správa |
34057480 |
7,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141001226 |
20.12.2019 |
mikrobiorozbor |
Regionálna veterinárna a potravinová správa |
34057480 |
11,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141001227 |
20.12.2019 |
mikrobiorozbor |
Regionálna veterinárna a potravinová správa |
34057480 |
11,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141001357 |
28.11.2014 |
veterinárne poplatky |
RVPS NM |
34057480 |
9,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141001372 |
1.12.2014 |
veterinárne poplatky |
RVPS NM |
34057480 |
9,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4150141338 |
1.7.2015 |
dobropis, vrátenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
-50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4161000648 |
22.11.2016 |
koly, viazacie popruhy, juta k drevinám |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
232,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4161000649 |
22.11.2016 |
rastlinný materiál, dreviny |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 458,06 EUR |
