Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 31810007 | 11.12.2018 | roxor | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31811005 | 11.12.2018 | trubka, koleno | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 102,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31902008 | 13.3.2019 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 26,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31903006 | 26.4.2019 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 183,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31904003 | 16.7.2019 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 283,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31906006 | 18.7.2019 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 150,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31907005 | 29.7.2019 | trubka PVC, roxor | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 41,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31908005 | 23.9.2019 | stavebný materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 145,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31909005 | 15.11.2019 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 85,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31910003 | 19.11.2019 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 77,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31911006 | 20.12.2019 | cement , materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 284,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31912003 | 30.12.2019 | kotúč lamelový | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 12,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31912008 | 30.12.2019 | cement | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 19,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2016 | 2.1.2017 | Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme | VEGO MARKETING s. r. o. | 45672695 | |
| Detail | Faktúra došlá | 320181021 | 24.9.2018 | servis plošíny NM 204 CP | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 330,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32019 | 1.2.2019 | výroba trysiek | Ján Durec | 37022679 | 120,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320190044 | 1.2.2019 | servis NM 204 CP | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 139,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201901487 | 16.7.2019 | ubytovanie , SC | DOMENA, s.r.o. | 31399282 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320191046 | 24.9.2019 | oprava plošiny | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 2 053,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320191266 | 18.11.2019 | servis plošina | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 175,32 EUR |
