| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3251180402 |
15.1.2019 |
servis Unimog NM 790 DC |
MB SERVIS s.r.o. |
|
3 156,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3273/2012 |
6.11.2012 |
Zmluva o dodávke elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
329/13 |
16.8.2013 |
oprava nakladača |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
635,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2016 |
30.12.2016 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Obec Lubina |
00311731 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3316 |
1.2.2017 |
revízia VO osady |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
868,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332013 |
20.2.2013 |
Pravidelná prehliadka |
Napaservis s.r.o. |
29370892 |
351,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332017 |
11.1.2018 |
elektroinštalačné práce na dome smútku |
Hudobné nástroje a doplnkový tovar |
40272231 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3322527729 |
19.12.2013 |
záhradné potreby |
Spoločnosť Plus s.r.o. |
31347291 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33300049 |
4.2.2013 |
Konzultácie |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33300914 |
3.4.2013 |
Konzultácie |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/13 |
10.6.2013 |
prehliadky elektr. zariadení a bleskozvodu |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
266,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3405116 |
12.5.2014 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3414755 |
15.12.2014 |
servisné práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
876,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342019 |
18.11.2019 |
porez dubovej guľatiny |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
65,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3422529866 |
8.1.2015 |
Záhradkár 2015 |
Spoločnosť Plus s.r.o. |
31347291 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34300100 |
10.2.2014 |
konzultácie, cestovné |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34300623 |
21.2.2014 |
konzultácie packet |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34300907 |
11.3.2014 |
konzultácie,servis,softwear |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34301623 |
12.5.2014 |
systémové práce Packet |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3511166 |
12.11.2015 |
vytyčovacie práce, Mierová |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
234,48 EUR |
