| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2972018 |
26.10.2018 |
oprava vody na námestí |
Ján Durec |
37022679 |
42,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
299/2012 |
23.5.2012 |
Odber a zneškodnenie odpadu |
Waste Recycling, a. s. |
36016268 |
922,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2992012 |
25.1.2013 |
Inštalatérsky materiál, práca - Dom smútku |
Ján Durec |
37022679 |
1 249,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2012 |
2.3.2012 |
Dodatok k Zmluve o vykonaní služieb z 2.2.2010 |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2014 |
15.5.2014 |
Zmluva o sprostredkovaní |
B4F Slovakia s.r.o. |
46112481 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2015 |
10.4.2015 |
Zmluva o verejných službách - balíček služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2015 |
21.4.2015 |
Dodatok k Zmluve o službe
|
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2016 |
19.1.2016 |
Zmluva o poskytovaní ver.služieb A9626941 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2017 |
3.2.2017 |
Dodatok č.1 k ZMluve o odbere elektroodpadu |
AVE Východ s.r.o. |
50273884 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2018 |
7.3.2018 |
Dodatok o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmuve |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2019 |
1.3.2019 |
Komisionárska zmluva |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2020 |
2.4.2020 |
Zmluva o vykonaní služieb |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2023 |
8.2.2023 |
Služba - Vývoz separovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
3/2024 |
12.2.2024 |
Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadu |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2016 |
2.12.2016 |
Dodatok č.1 k rámcovej zmluve
|
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2017 |
15.12.2017 |
Dodatok 8 k Zmluve 1010022006 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
30052015 |
25.5.2015 |
servis NM 663 CM |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
531,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300697 |
30.4.2013 |
pneumatiky |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
79,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300968 |
28.6.2013 |
profil |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
105,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012018 |
8.2.2018 |
prehliadka tlakových nádov |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
120,00 EUR |
