| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
262018 |
8.2.2018 |
monitoring skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26300558 |
3.2.2016 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26302482 |
6.6.2016 |
podpora AVP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26304387 |
19.8.2016 |
podpora APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26306249 |
22.11.2016 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
264208629 |
22.9.2014 |
telefon Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/12 |
12.7.2012 |
Vykonanie východiskovej odbornej prehliadky a skúšky |
ONDRAŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2016 |
1.7.2016 |
Zmluva o prevádzke triedeného zberu č.ZP-ZSE1020201513-A |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2017 |
23.11.2017 |
Dodatok č.1 k ZoD č.017/2017 |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2019 |
1.1.2018 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu SC2018/305 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2021 |
5.1.2022 |
Zmluva o financovaní triedeného zberu v obci a ďalšieho spracovania odpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2718 |
25.6.2018 |
skúška dočasného prenosného zariadenia na Jarmok 2018 |
EL-DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272/2012 |
23.5.2012 |
Odber a zneškodnenie tovaru |
Waste Recycling, a. s. |
36016268 |
603,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2722968112 |
18.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
27,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27300545 |
21.2.2017 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27302412 |
10.5.2017 |
podpora AVP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27304238 |
16.8.2017 |
podpora AVP, SOFTIP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27306059 |
31.10.2017 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2736082235 |
9.3.2012 |
Hlasové služby 1.3.-31.3.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2738070472 |
16.5.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
