| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
18.2.2011 |
Dodávavka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
18.3.2011 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
172,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
27.5.2013 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
12.4.2013 |
odber zemného plynu - apríl |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
14.5.2013 |
spotreba zemného plynu - máj |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
17.6.2013 |
odber zemného plynu - jún |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
2.7.2013 |
plyn - júl |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
16.8.2013 |
spotreba plynu - august |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
18.12.2013 |
odber plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-135,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
5.2.2014 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
269,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
630019 |
20.2.2013 |
Elektro |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
214,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
630039 |
20.2.2013 |
Elektro |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
32,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
631588 |
1.7.2013 |
súčiastky |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
206,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6316 |
1.2.2017 |
revízia VO |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
190,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
631749 |
17.7.2013 |
materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
223,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
631996 |
16.8.2013 |
výbojka sod. 70W |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
114,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632073 |
25.9.2013 |
materiál na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
157,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632222 |
24.10.2013 |
náhradné diely na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
360,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632470 |
16.12.2013 |
elektro súčiastky |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
147,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632611 |
17.12.2013 |
elektromateriál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
44,94 EUR |
