| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/11 |
18.2.2011 |
Skreslenie skutkového stavu |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
108,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2011 |
14.11.2011 |
Zmluva o výpožičke prístrešku na spätný a oddelený zber elektrozariadení |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2012 |
2.4.2012 |
Zmluva o vykonaní služieb |
TURBYT s.r.o. |
31427677 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2015 |
30.4.2015 |
Kúpna zmluva |
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. |
26933195 |
71 876,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2016 |
19.1.2016 |
Zmluva o poskytnutí osobitých zliav |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2017 |
24.4.2017 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2018 |
4.4.2018 |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2019 |
4.3.2019 |
Rámcová kúpna zmluva č.24/2019 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2020 |
1.4.2020 |
Zmluva č.46 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
1.6.2023 |
Služby v oblasti verejného obstarávania |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2024 |
9.5.2024 |
Vývoz separovaného odpadu |
SD6 s.r.o. |
46070800 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6013 |
23.4.2013 |
drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602004398 |
22.8.2016 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
36,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602004570 |
26.8.2016 |
toner Canon |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
40,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61000640 |
26.8.2016 |
servisná prehliadka NM 697 CM ruka |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
364,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610104 |
18.2.2011 |
Pracovné náradie |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610170005 |
10.5.2017 |
vzduchový filter, krytka |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610180005 |
18.6.2018 |
ovládacia páka |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
25,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6102019 |
18.11.2019 |
terenné úpravy |
Peter Ješko |
24548866 |
1 925,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610329 |
18.3.2011 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
261,82 EUR |
