Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5800000441 | 12.11.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 701,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000451 | 12.11.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 623,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000458 | 12.11.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 842,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000465 | 12.11.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 648,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000477 | 12.11.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 221,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000483 | 19.11.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 212,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000490 | 20.11.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 775,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000500 | 7.12.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 172,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000506 | 7.12.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 591,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000514 | 7.12.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 883,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000525 | 14.12.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 820,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000532 | 18.12.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 992,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000538 | 18.12.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 129,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000548 | 11.1.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 168,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000555 | 18.1.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 168,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000560 | 18.1.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 404,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58042015 | 11.5.2015 | výmena zadného čela na zberovom voidle | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 736,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5815 | 16.2.2015 | ND UNC | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 37,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5952019 | 16.7.2019 | mogul TSF | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 51,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6 | 15.7.2019 | klinec k obrubníkom | RAMI SERVIS | 52061825 | 88,00 EUR |
