Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 610440 | 15.7.2011 | Materiál | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 1 466,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610638 | 15.7.2011 | Materiál | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 92,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610699 | 15.7.2011 | Materiál | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 307,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610889 | 15.7.2011 | Materiál | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 94,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6110881 | 14.12.2011 | PNEU | MET vrbové | 35242574 | 1 656,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6113 | 23.4.2013 | piliny | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6120905 | 16.11.2012 | Maják, hasiaci prístroj | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 251,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6130692 | 16.8.2013 | pneumatiky | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 959,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6131028 | 24.10.2013 | pneumatiky | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 1 589,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6131029 | 24.10.2013 | ND na dopravu | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 190,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6131030 | 24.10.2013 | pneumatiky | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6131208 | 17.12.2013 | auto diely | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 143,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6131283 | 19.12.2013 | elektromateriál | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 65,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 614 | 1.7.2014 | jarné spustenie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 364,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6140733 | 20.8.2014 | pneu NM 488 CK | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 1 197,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 615 | 1.7.2015 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 48,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6150172 | 9.3.2015 | ND na opravu | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 218,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6150359 | 27.4.2015 | ND na opravy | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 240,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6150532 | 1.7.2015 | ND na Hon | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 510,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 616 | 13.6.2016 | spustenie fontány | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 220,80 EUR |
