Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1400094 | 8.4.2014 | ND Avia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 24,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400176 | 1.7.2014 | ND avia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 62,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400296 | 15.9.2014 | lanko spojky | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400367 | 1.12.2014 | ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 110,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400421 | 15.12.2014 | ND na vozidlá | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 581,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400427 | 15.12.2014 | pás nekonečný, gurtňa | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400437 | 29.12.2014 | ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 166,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500025 | 9.2.2015 | ND Avia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 147,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500180 | 1.7.2015 | materiál | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 81,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500203 | 2.7.2015 | hlavica riadenia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500252 | 17.8.2015 | ND a oleje | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 305,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500359 | 12.11.2015 | ND na vozidlá | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 1 419,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600028 | 25.2.2016 | autolano, ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600062 | 7.3.2016 | ND na opravu vozidiel | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 673,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600106 | 22.4.2016 | ND na sklápač | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 771,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600230 | 18.8.2016 | ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600304 | 13.9.2016 | lano spojky | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600394 | 22.11.2016 | ND na opravy | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 225,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700091 | 25.4.2017 | ND opravy | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 1 048,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700129 | 24.5.2017 | ND na Liaz | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 315,90 EUR |
