| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021230 |
28.5.2021 |
hadica, valec, spin. skrinka |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021303 |
22.7.2021 |
ND na cisternu |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022316 |
29.7.2022 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
647,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022465 |
17.8.2022 |
ND na zberové vozidlo |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
243,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022515 |
27.9.2022 |
čelusť bŕzd avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022603 |
27.10.2022 |
ND nan opravu Avie |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022654 |
22.11.2022 |
AD blue, skrutky, matice |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
108,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023010 |
20.2.2023 |
Nákup náhradných dielov na LIAZ cisterna |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
320,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023084 |
16.3.2023 |
ND na cisternu |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
320,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023183 |
27.4.2023 |
svetlo Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
118,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023039 |
31.3.2023 |
Svetlá kompletné na LIAZ |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023691 |
18.12.2023 |
valec kola |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023781 |
8.1.2024 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024010 |
31.1.2024 |
ND na AVIU |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
149,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024036 |
12.2.2024 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
149,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024179 |
23.4.2024 |
ND bubon brzd |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
1 033,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
00 |
8.9.2011 |
Zmluva o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenie |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
196,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 |
17.11.2011 |
Rozšírenie zmluvy o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenia |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
261,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013572 |
10.1.2014 |
prenájom miesta |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
492,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
01012014 |
8.4.2014 |
Zmluva o prenájme |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
|
