Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1700161 | 19.6.2017 | bubon brzdný predný | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700221 | 16.8.2017 | ND avia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 345,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700430 | 12.1.2018 | čap radenia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800016 | 8.2.2018 | ND na vozidlá ZÚ | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 686,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800100 | 25.4.2018 | ND na sklápač | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 57,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800174 | 25.6.2018 | ND na vozidlá | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 340,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800270 | 24.9.2018 | maják malý | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800351 | 21.11.2018 | ND na Aviu | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 126,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800420 | 15.1.2019 | štarter Avia, žhavič Avia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900071 | 26.4.2019 | ND na opravy | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900335 | 19.11.2019 | ND na opravu avie | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 592,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 900371 | 20.12.2019 | ND na vozidlá, maják, čepradlo, hadica | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 255,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020247 | 25.6.2020 | ND LIAZ | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 150,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020309 | 28.7.2020 | ND, čap, spojovačka | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020403 | 22.9.2020 | valec spojky | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020477 | 27.10.2020 | ND, maják zrkadlo, | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020521 | 23.11.2020 | ND na Aviu | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 357,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020666 | 31.12.2020 | svetlo zadné, maják | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021041 | 24.2.2021 | autolano oceľové | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021165 | 27.5.2021 | majáky | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 101,00 EUR |
