| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011110 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012062 |
6.3.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012136 |
18.4.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012257 |
14.6.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012342 |
16.8.2012 |
Vývoz VK s druhotnými surovinami a odpadmi z predajne KIK |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012488 |
9.10.2012 |
Vývoz VK s druhotnými surovinami a odpadmi |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024017 |
11.3.2024 |
Nakládka, odvoz a likvidácia odpadu k.č. 19 12 12 |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
2 688,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024158 |
26.3.2024 |
zhodnotenie odpadu |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
2 284,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011113 |
15.7.2011 |
Struna do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012182 |
16.5.2012 |
Struna do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012536 |
18.7.2012 |
Súčiastky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012699 |
24.9.2012 |
Struna do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013251 |
22.5.2013 |
struna do kosačky a krovinorezu |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013590 |
18.12.2013 |
struna do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140284 |
30.4.2014 |
lanko do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31500 |
31.7.2013 |
materiál na čistenie náradia |
INOVATION Slovakia s.r.o. |
31701892 |
319,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020048 |
19.2.2020 |
elektro tape flex čieny, modrý , žltý |
TECG MASTERS Slovakia |
31701892 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1413016329 |
27.8.2013 |
skúšačka |
SOS electronic |
31703186 |
76,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1413016329 |
25.9.2013 |
skúšačka analógová |
SOS electronic |
31703186 |
76,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017587 |
19.12.2017 |
kovový odpad |
TAVAL, s.r.o. |
31731741 |
770,40 EUR |
