| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022617 |
22.11.2022 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
146,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022723 |
20.12.2022 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
301,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023029 |
28.3.2023 |
OPP rukavice pracovné, krmivo pre strážneho psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
329,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023152 |
20.4.2023 |
pracovné rukavice, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
329,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023332 |
22.6.2023 |
substrát, hnojivá, prac.rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
447,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023079 |
7.6.2023 |
substrát záhradný, prac. rukavice, hnojivá, |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
447,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023443 |
28.8.2023 |
krmivo, rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
173,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023610 |
31.10.2023 |
pracovné rukavice, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
164,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023745 |
18.12.2023 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
150,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025005 |
5.2.2024 |
pracovné rukavice, zberný dvor |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
183,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024012 |
11.1.2024 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
183,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024155 |
26.3.2024 |
rukavice pracovné, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
155,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024317 |
3.6.2024 |
rukavice , hnojivá, zemina |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
423,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031312229 |
16.12.2013 |
elektro súčiastky |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
576,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031312333 |
16.12.2013 |
spojovač |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
76,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3031300524 |
16.12.2013 |
dobropis |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
-286,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031313564 |
18.12.2013 |
svorka kotevná |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
50,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031507056 |
13.7.2015 |
svorka na VO |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
31,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031712254 |
23.11.2017 |
svorka na VO |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
15,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011174 |
21.7.2011 |
Vývoz VOK |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
126,00 EUR |
