Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | OF7010481 | 15.7.2011 | Záhradnícke potreby | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 225,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020271 | 28.3.2012 | Záhradnícky substrát 75l | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 26,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020331 | 25.4.2012 | Tovar | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 466,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020379 | 2.5.2012 | Tráva ihrisková | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020478 | 16.5.2012 | Tovar | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 373,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020493 | 23.5.2012 | Ihrisková tráva | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012283 | 20.6.2012 | Rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 41,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020614 | 12.7.2012 | Záhradkárské potreby | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 30,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020727 | 23.8.2012 | Pracovné pomôcky | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 99,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020883 | 16.10.2012 | Záhradkárske potreby | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 69,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020974 | 5.12.2012 | Pracovné pomôcky | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 63,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7030022 | 4.2.2013 | Rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 78,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7030183 | 27.5.2013 | Kvitnúce rastliny | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 69,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7030371 | 25.4.2013 | rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 33,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7030450 | 7.5.2013 | záhradnícky materiál | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 428,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7030864 | 25.9.2013 | materiál na verejnú zeleň | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 333,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7030916 | 24.10.2013 | záhradnícky materiál | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 96,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7030735 | 24.10.2013 | záhradnícky materiál | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 201,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7031043 | 16.1.2014 | rašelina | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 78,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7040305 | 28.3.2014 | materiál na verejnú zeleň | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 382,63 EUR |
