Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016431 | 26.10.2016 | dovoz materiálu | Mikasová Alžbeta | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016433 | 26.10.2016 | uloženie odpadu | Mrocek František | 24,26 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016446 | 26.10.2016 | odvoz odpadu | Bihári Boris | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016448 | 26.10.2016 | uloženie stavebného odpadu | Udvorka Andrej | 33,79 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016452 | 26.10.2016 | odvoz odpadu VK | Gajdošíková Zuzana | 74,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016455 | 26.10.2016 | odvoz odpadu | Pražienková Alena | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016459 | 26.10.2016 | makrolon 3-komorový | Koštial Ján | 40,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016469 | 26.10.2016 | odvoz odpadu | Puškárová Zdenka | 41,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016473 | 26.10.2016 | dovoz materiálu | Koštial Ján | 67,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016474 | 26.10.2016 | odvoz odpadu | Pražienková Alena | 22,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016475 | 26.10.2016 | odvoz odpadu | Halák | 6,64 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201632 | 11.11.2016 | Dodávka výhrevných kobercov | TERKO - CZ s.r.o. | 1 475,03 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016476 | 22.11.2016 | tienidlo svietidla verejneho osvetlenia | Harvan Filip | 42,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016477 | 22.11.2016 | drvenie a odvoz bioodpadu | Bíreš Radovan | 124,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016479 | 22.11.2016 | dovoz materiálu | Dovičič Roman | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016487 | 22.11.2016 | dovoz materiálu | Straka Juraj | 67,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016493 | 22.11.2016 | odvoz odpadu | Stančík Igor | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016499 | 22.11.2016 | uloženie odpadu | Frno Julius | 26,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016502 | 22.11.2016 | drvenie bioodpadu | Klimáček Štefan | 11,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016505 | 22.11.2016 | dovoz materiálu | Straka Juraj | 27,00 EUR |
