Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017166 | 23.5.2017 | vývoz odpadu VK | Pakan Ondrej | 131,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017168 | 23.5.2017 | odvoz bioodpadu | Malar Jaroslav | 9,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017169 | 23.5.2017 | odvoz odpadu | Klimek Andrej | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017184 | 24.5.2017 | vývoz odpadu VK | Pakan Ondrej | 223,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017187 | 24.5.2017 | odvoz odpadu VK | Ušiak Michal | 36,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017188 | 24.5.2017 | odvoz odpadu VK | Mikušová Lýdia | 75,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017190 | 24.5.2017 | uloženie odpadu | Slávik Milan | 16,01 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017193 | 24.5.2017 | odvoz odpadu | Kuchariková Dominika | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017194 | 24.5.2017 | odvoz odpadu | medňanský Peter | 37,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017196 | 19.6.2017 | odvoz odpadu VK | Pakan Ondrej | 146,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 170100741 | 19.6.2017 | kryt majáka | Autoelektroservis JANOTA | 1 340,00 CZK | |
| Detail | Faktúra došlá | 15210558 | 19.6.2017 | zadné svetlá | Kuzdas Ján, Ing. | 1 237,00 CZK | |
| Detail | Faktúra došlá | 201700041 | 19.6.2017 | pneumatiky na NM 068 AD | OPENIN PLUS s.r.o. | 359,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017121 | 29.6.2017 | školenie odpady | Združenie organizácií verejných prác SR | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017201 | 30.6.2017 | odvoz odpadu | Kucharikova Dominika | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017202 | 30.6.2017 | odvoz odpadu | Štefíkova Jaroslav | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017203 | 30.6.2017 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 209,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017204 | 30.6.2017 | výkon nakladača | Ferík Peter | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017205 | 30.6.2017 | výkon nakladača | Redaj František | 45,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017207 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | Pakan Ondrej | 90,18 EUR |
