Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016510 | 22.11.2016 | vývoz odpadu | Michalcová | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016511 | 22.11.2016 | odvoz odpadu | Medňanský Vladislav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016512 | 22.11.2016 | odvoz bioodpadu | Ing. Dean Paška | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016515 | 22.11.2016 | dovoz materiálu | Dovičič Roman | 11,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016517 | 14.12.2016 | odvoz odpadu | Rubaninský Miloš | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016529 | 14.12.2016 | odvoz odpadu | Hodermarský Ján, Ing. | 26,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016530 | 14.12.2016 | odvoz odpadu | Michalec Miroslav | 23,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016531 | 14.12.2016 | odvoz odpadu | Prchlík Vladimír | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016545 | 14.12.2016 | odvoz odpadu | Prchlík Vladimír | 30,89 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016548 | 16.12.2016 | materiál k osadeniu svetelného bodu | Vakoš Ján | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016555 | 26.1.2017 | použitie plošiny | JUDr. Pagáč | 29,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016560 | 26.1.2017 | spotreba vody | Lehotský Zvonimír, Ing. | 39,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016561 | 26.1.2017 | spotreba vody | ZO Šášnatá Jaroslav Filus | 58,14 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016585 | 26.1.2017 | uloženie odpadu | Hlubocká Zdena | 14,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017007 | 1.2.2017 | odvoz odpadu | Miková Gabriela | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017008 | 1.2.2017 | odvoz odpadu | Haluzová Denisa | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017009 | 1.2.2017 | odvoz odpadu | Blaho Tomáš | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 70168 | 21.2.2017 | spony bandimex | KUDA PACKAGING | 163,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1710344031 | 21.2.2017 | dialničná známka | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017050 | 23.2.2017 | členské na rok 2017 | Združenie organizácií verejných prác SR | 332,00 EUR |
