| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015561 |
18.1.2016 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
641,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2014 |
10.10.2014 |
Príloha č.3 k zmluve zo dňa 12.1.2009 |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016026 |
25.2.2016 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 089,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016060 |
21.3.2016 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016108 |
18.4.2016 |
druhotné suroviny: papier |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
992,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016158 |
16.5.2016 |
druhotné suroviny, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
463,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2020 |
6.11.2020 |
Návrh poistnej zmluvy |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2021 |
1.12.2021 |
Návrh poistnej zmluvy |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023413 |
20.7.2023 |
tlačný ventil na fontánu |
INTERCOM Bratislava |
35711159 |
59,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021556 |
14.10.2021 |
kobercový trávnik na námestie |
ARBOR s.r.o. |
35716983 |
291,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021615 |
1.12.2021 |
kobercová trávnik |
ARBOR s.r.o. |
35716983 |
204,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102535 |
25.2.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
158,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102680 |
18.3.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
21,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21105488 |
15.7.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
167,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21105552 |
15.7.2011 |
Batéria OPTIMA |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
178,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21206420 |
16.5.2012 |
Tovar |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
115,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21212043 |
5.10.2012 |
Pneumatika |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
69,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21304805 |
16.4.2013 |
materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
323,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21308654 |
17.6.2013 |
materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
117,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21309419 |
27.6.2013 |
pracovné potreby |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
218,02 EUR |
