| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020473 |
27.10.2020 |
popruhy na krovinorez |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
50,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020639 |
30.12.2020 |
materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
55,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020652 |
30.12.2020 |
lišta vodiaca |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021783 |
3.1.2022 |
pružina, brúsny kotúč |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021894 |
3.1.2022 |
batéria optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022208 |
12.5.2022 |
batéria |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022247 |
19.5.2022 |
popruhy, štít so slúchadlami, |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
113,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022396 |
29.7.2022 |
štít sieťový |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
5,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022554 |
30.9.2022 |
multifunkčný sprej |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
43,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022675 |
23.11.2022 |
batéria optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023052 |
13.2.2023 |
lišta vodiaca, retiazka |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
143,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023138 |
20.4.2023 |
batéria na cisternu NM992AL |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
453,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023353 |
10.7.2023 |
OPP, štít a ochrana sluchu |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
37,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021682 |
1.12.2021 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
87,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021861 |
3.1.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
76,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021919 |
10.1.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022083 |
16.3.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
82,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022142 |
27.4.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
94,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022197 |
29.4.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
109,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014503 |
10.11.2014 |
použitie plošiny |
Worknet s.r.o. |
35726351 |
18,60 EUR |
