| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020484 |
27.10.2020 |
tlačiareň Canon MF443dw |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
345,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012419 |
24.9.2012 |
Dovoz betonu |
REFORMATA spol. s.r.o. |
35728167 |
8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012443 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
REFORMATA spol. s.r.o. |
35728167 |
93,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021120 |
25.3.2021 |
poplatok za online konferenciu o odpadoch |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, sr.o. |
35730129 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021481 |
30.9.2021 |
online konferencia - odpady |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, sr.o. |
35730129 |
99,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022134 |
23.3.2022 |
predplatné ENVIRO
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, sr.o. |
35730129 |
132,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022159 |
27.4.2022 |
nosná náprava |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
2 896,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022290 |
25.5.2022 |
servis NM 788BM |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
6 834,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022430 |
29.7.2022 |
ND NM788BM |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
322,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213020128 |
16.8.2013 |
dodanie kreditu na elektronické aukcie |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213020131 |
16.8.2013 |
dodanie kreditu na elektronické aukcie |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214020159 |
1.7.2014 |
elektronická aukcia |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215020066 |
13.4.2015 |
elektronická aukcia |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012235 |
12.6.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Grafis Reklama s. r. o. |
35742411 |
34,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012607 |
4.1.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Grafis Reklama s. r. o. |
35742411 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110100829 |
28.1.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110202033 |
18.2.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
V1501/2010-3101206159 |
18.2.2011 |
Vyúčtovanie za dodávku elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110303151 |
18.3.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110404830 |
15.7.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
