Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021047 | 24.2.2021 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021031 | 5.3.2021 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 858,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021065 | 8.3.2021 | odvoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 826,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021091 | 25.3.2021 | uloženie odpadu v zbernom dvore | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 24,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021091 | 25.3.2021 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021116 | 25.3.2021 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021121 | 21.5.2021 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 322,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021197 | 24.5.2021 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 856,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021139 | 25.5.2021 | rozbor odpadovej vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021147 | 25.5.2021 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 44,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021169 | 27.5.2021 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2021 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 607,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021173 | 27.5.2021 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021224 | 27.5.2021 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021227 | 27.5.2021 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021240 | 31.5.2021 | preddavok odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021296 | 22.7.2021 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021316 | 22.7.2021 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 402,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021373 | 22.7.2021 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021381 | 22.7.2021 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 935,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021259 | 23.7.2021 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 350,40 EUR |
