Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022551 | 30.9.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022553 | 30.9.2022 | vývoz žumpy, ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022606 | 27.10.2022 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 444,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022607 | 27.10.2022 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 192,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022608 | 27.10.2022 | čistenie odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 940,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022627 | 21.11.2022 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022615 | 22.11.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022644 | 22.11.2022 | vývoz žumpy | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022694 | 24.11.2022 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022681 | 1.12.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022741 | 20.12.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022750 | 20.12.2022 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022679 | 20.12.2022 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 008,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022813 | 9.1.2023 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 613,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022819 | 9.1.2023 | odpadové vody vyúčtovanie | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 601,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022748 | 27.1.2023 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 628,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023004 | 1.2.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023017 | 1.2.2023 | vývoz žumpy | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023036 | 1.2.2023 | prevádzka odlučovačov ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023030 | 13.2.2023 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 272,00 EUR |
