| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024164 |
23.4.2024 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
809,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024184 |
23.4.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024199 |
24.4.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 444,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024110 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 068,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024239 |
22.5.2024 |
čistenie odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
99,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024249 |
27.5.2024 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024265 |
27.5.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024276 |
27.5.2024 |
voda za 4/2024 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
78,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024278 |
27.5.2024 |
čerpanie odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024175 |
29.5.2024 |
vývoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 121,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024198 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024340 |
24.6.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024347 |
24.6.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024353 |
24.6.2024 |
pitná voda hydrant |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
80,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024230 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
840,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024250 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024286 |
19.7.2024 |
VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
576,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024315 |
22.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024412 |
23.7.2024 |
vývoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024415 |
23.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 099,51 EUR |
