| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018382 |
21.9.2018 |
úložné za odpad |
Sabo Rudolf |
|
23,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018384 |
21.9.2018 |
uloženie odpadu |
Horáková Iveta |
|
12,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018393 |
21.9.2018 |
držiak značky - poškodenie |
Pilát Ivan |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018396 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu |
Pilatova Anna |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018397 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu |
MUDr. Klička |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1181236420 |
24.9.2018 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170115 |
27.9.2018 |
zametací mechanický stroj pre zberný dvor |
Helper a partner s.r.o. |
|
537,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018405 |
23.10.2018 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Hučková Ľubica |
|
75,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018406 |
23.10.2018 |
odvoz odpadu VK |
Chovanec Dušan |
|
34,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018025 |
11.10.2018 |
DOdávka mobiliaru na vnútroblok - ul.Hurbanova |
ekoDEA & Dr.Stefan s.r.o. |
|
13 672,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1816245 |
25.10.2018 |
kongres SKS/ZOVP Ostrava |
Sdružení komunálnich služeb |
|
9,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1181495497 |
21.11.2018 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018444 |
21.11.2018 |
použitie plošiny |
Buno Ján |
|
13,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018446 |
21.11.2018 |
uloženie odpadu |
Ragan Martin |
|
29,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018447 |
21.11.2018 |
uloženie odpadu |
Vaško Igor |
|
51,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018454 |
23.11.2018 |
odvoz odpadu |
Majerčíková Iveta |
|
5,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018455 |
23.11.2018 |
uloženie odpadu |
Bača Miroslav |
|
13,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018463 |
23.11.2018 |
odvoz odpadu |
Ján Jakubec |
|
33,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018464 |
23.11.2018 |
odvoz odpadu |
Repčíková Jana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018469 |
23.11.2018 |
odvoz odpadu VK |
Chovanec Štefan |
|
60,06 EUR |
