| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020622 |
30.12.2020 |
el.energia, str. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
588,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020623 |
30.12.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
591,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020688 |
4.1.2021 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
802,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020689 |
4.1.2021 |
el.energia, vyučt. srt.300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
852,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020690 |
4.1.2021 |
el.energia, vyučt. ZD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
90,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020691 |
4.1.2021 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-1 445,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020692 |
4.1.2021 |
el.energia, VO, nemeraný odber |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021142 |
25.5.2021 |
vyúčtovanie - zrušenie odberného miesta |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-10,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/2023 |
18.10.2023 |
Dodávka elektrickej energie na 12/2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2023726 |
18.12.2023 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 219,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023727 |
18.12.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
4 236,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023801 |
22.1.2024 |
el.energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 168,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023804 |
22.1.2024 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014197 |
26.5.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
MaHaMi |
46984615 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017286 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
MaHaMi |
46984615 |
130,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019238 |
19.7.2019 |
odvoz bioodpadu |
Mahrík Peter |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022662 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu |
Mahrík Peter |
|
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021304 |
27.7.2021 |
odvoz odpadu |
Mahríková Lenka |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019044 |
28.2.2019 |
odvoz odpadu |
Machajdík Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012481 |
9.10.2012 |
Odvoz odpadu |
Machová Valéria |
|
6,48 EUR |
