Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021012 | 4.2.2021 | uloženie odpadu | Majerčíková Elena | 3,26 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018454 | 23.11.2018 | odvoz odpadu | Majerčíková Iveta | 5,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024470 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Majerník Aurel | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017296 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | Majerová Dáša | 152,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017437 | 13.9.2017 | dovoz materiálu | Majtán Pavol | 6,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013445 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Majtás Lukáš | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020056 | 24.2.2020 | uloženie odpadu | Majtás Patrik | 65,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016062 | 21.3.2016 | dovoz dreva | Majtás Vladimír | 6,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016149 | 21.4.2016 | odvoz odpadu | Majtás Vladimír | 15,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021455 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Majtásová Alena | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020151 | 22.5.2020 | odvoz odpadu | Majtázová Hana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024013 | 19.2.2024 | odvoz odpadu | Majtázová Jana | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014217 | 27.5.2014 | použitie vysokozdvižnej plošiny | Makara Denis | 33444137 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017168 | 23.5.2017 | odvoz bioodpadu | Malar Jaroslav | 9,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019006 | 1.2.2019 | alikvotna časť za poškodený kontajner | Malár Libor | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021621 | 28.10.2021 | odvoz odpadu | Malár Marek | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0632016 | 15.12.2016 | porez guľatiny | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 421,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112017 | 23.3.2017 | porez guľatiny | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 155,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302017 | 16.8.2017 | porez guľatiny, sámovanie | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 48,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112018 | 25.4.2018 | porez guľatiny | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 252,55 EUR |
