Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 142018 | 24.5.2018 | porez guľatiny, sámovanie | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 441,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212018 | 23.8.2018 | porez mája | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 51,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342019 | 18.11.2019 | porez dubovej guľatiny | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 65,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015476 | 12.11.2015 | odvoz odpadu | Málek Dušan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019466 | 21.11.2019 | odvoz odpadu | Malek Erik | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015072 | 12.3.2015 | odvoz odpadu | Málek Ivan | 20,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025112 | 26.3.2025 | odvoz odpadu | Málek Ivan | 9,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019064 | 26.3.2019 | odvoz odpadu | Malek Jaroslav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020256 | 23.6.2020 | odvoz odpadu | Malek Jaroslav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024540 | 28.10.2024 | odvoz odpadu | Málek Jáv | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021555 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Malek Pavol | 9,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019316 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Maleková Anna | 3,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022398 | 28.7.2022 | dovoz vody cisternou | Malíček Andrej | 81,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023297 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Malíček Andrej | 108,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014574 | 12.1.2015 | odvoz odpadu | Malková Andrea | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016262 | 13.7.2016 | použitie plošiny | Málková Anna | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020679 | 30.12.2020 | odvoz odpadu | Málková Silvia | 9,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021244 | 1.6.2021 | odvoz odpadu | Málková Silvia | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022159 | 27.4.2022 | nosná náprava | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. | 35733209 | 2 896,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022290 | 25.5.2022 | servis NM 788BM | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. | 35733209 | 6 834,17 EUR |
