Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024537 | 21.10.2024 | drvenie konárov Nové Hnilíky | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 816,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024582 | 16.9.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024589 | 1.9.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024593 | 16.9.2024 | voda z hydrantu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 38,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024638 | 1.10.2024 | vývoz žumpy | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024640 | 1.10.2024 | oprava vodovodnej prípojky Dubník | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 2 941,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024666 | 14.10.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024678 | 14.10.2024 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 531,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024685 | 14.10.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024762 | 18.11.2024 | rozbor odpadovej vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 444,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024769 | 18.11.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024780 | 18.11.2024 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024558 | 11.11.2024 | vývoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 081,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024577 | 11.11.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024857 | 16.12.2024 | odlučovače ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024860 | 16.12.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024924 | 23.12.2024 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 111,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024953 | 13.1.2025 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 444,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024956 | 13.1.2025 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 727,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024614 | 30.12.2024 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 916,20 EUR |
