Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024014 | 5.2.2024 | vývoz žumpy, zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024046 | 12.2.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024051 | 12.2.2024 | prevádzka odlučovačov ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024114 | 14.3.2024 | vývoz žumpy | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024117 | 18.3.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024125 | 18.3.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024060 | 26.3.2024 | vývoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 218,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024083 | 26.3.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024164 | 23.4.2024 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 809,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024184 | 23.4.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024199 | 24.4.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 444,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024110 | 24.4.2024 | vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 068,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024239 | 22.5.2024 | čistenie odpadových vôd | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 99,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024249 | 27.5.2024 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024265 | 27.5.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024276 | 27.5.2024 | voda za 4/2024 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 78,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024278 | 27.5.2024 | čerpanie odpadových vôd | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024175 | 29.5.2024 | vývoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 121,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024198 | 30.5.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024340 | 24.6.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
