Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023349 | 22.6.2023 | preplach kanalizácie | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 199,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023242 | 12.6.2023 | odvoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 982,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023316 | 10.7.2023 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 696,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023362 | 10.7.2023 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 940,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023387 | 20.7.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023390 | 20.7.2023 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023393 | 20.7.2023 | spotreba vody za 2. štvrťrok 2023 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 047,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023414 | 20.7.2023 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023434 | 28.8.2023 | vývoz žumpy zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023445 | 28.8.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023458 | 28.8.2023 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023478 | 28.8.2023 | odber vody z hydrantu na ČOV do 31.7.2023 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 877,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023527 | 21.9.2023 | vývoz žumpy zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023514 | 21.9.2023 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023520 | 21.9.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023390 | 28.8.2023 | odovz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 542,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023415 | 28.8.2023 | odvoz vyseparovaného odpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023448 | 27.9.2023 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 969,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023482 | 27.9.2023 | odobratie vyseparovaného odpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023517 | 16.10.2023 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 964,80 EUR |
