Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022076 | 21.3.2022 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 065,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022099 | 22.3.2022 | vývoz odpadových vôd zo ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 44,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022118 | 23.3.2022 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022129 | 23.3.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022153 | 27.4.2022 | rozbor odpadovej vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022146 | 28.4.2022 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 210,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022186 | 29.4.2022 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022187 | 29.4.2022 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 512,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022204 | 12.5.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022225 | 19.5.2022 | vývoz žumpy zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 44,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022246 | 19.5.2022 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022259 | 20.5.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022217 | 20.5.2022 | odvoz oodpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 784,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022287 | 27.6.2022 | odvoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 104,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08/2022 | 29.6.2022 | Zmluva o prevádzkovaní Odlučovačov ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022363 | 14.7.2022 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 898,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022307 | 29.7.2022 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022321 | 29.7.2022 | oprava vodomernej šachty | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 322,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022335 | 29.7.2022 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 19,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022340 | 29.7.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
