Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022348 | 29.7.2022 | rozbor odpadovej vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022391 | 29.7.2022 | vývoy žumpa ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022399 | 29.7.2022 | spotreba vodz za 2. kv.2022 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022415 | 29.7.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022423 | 29.7.2022 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 856,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022431 | 29.7.2022 | vyhľadanie poruchy VO | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 126,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022439 | 16.8.2022 | odovoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 642,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022469 | 18.8.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022488 | 18.8.2022 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022499 | 26.9.2022 | vývoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 513,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022563 | 21.10.2022 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 686,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022537 | 30.9.2022 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022551 | 30.9.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022553 | 30.9.2022 | vývoz žumpy, ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022606 | 27.10.2022 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 444,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022607 | 27.10.2022 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 192,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022608 | 27.10.2022 | čistenie odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 940,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022627 | 21.11.2022 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022615 | 22.11.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022644 | 22.11.2022 | vývoz žumpy | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
