Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022679 | 20.12.2022 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 008,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022813 | 9.1.2023 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 613,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022819 | 9.1.2023 | odpadové vody vyúčtovanie | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 601,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022748 | 27.1.2023 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 628,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023004 | 1.2.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023017 | 1.2.2023 | vývoz žumpy | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023036 | 1.2.2023 | prevádzka odlučovačov ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023030 | 13.2.2023 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 272,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023071 | 16.3.2023 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 626,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023104 | 30.3.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023113 | 30.3.2023 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023125 | 18.4.2023 | prevádzka odlučovačov a rozbor odpadovej vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 940,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023174 | 26.4.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023180 | 27.4.2023 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023193 | 11.5.2023 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 601,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023217 | 12.5.2023 | doúčtovanie za spotrebu vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 125,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023123 | 24.4.2023 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 041,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023248 | 23.5.2023 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023310 | 22.6.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023317 | 22.6.2023 | prevádzka odlučovačov ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
