Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024312 | 3.6.2024 | ovladacie tlačítko | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 18,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020176 | 25.5.2020 | rukavice jednorazové | Molnár Arnold | 18,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018036 | 23.2.2018 | odvoz odpadu | Technotour s.r.o. | 36704482 | 18,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014225 | 10.6.2014 | dovoz materiálu | Michalec Vladimír | 18,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020276 | 23.7.2020 | vodič, dutinka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 18,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011123 | 20.7.2011 | Smeťová nádoba | Klimáček Dušan | 18,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014374 | 19.8.2014 | odvoz VK | Fildem | 18,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015575 | 18.1.2016 | uloženie bioodpadu | Martinček Miroslav | 34400001 | 18,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018491 | 23.1.2019 | uloženie bio odpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 18,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120028 | 28.6.2012 | Hygienické potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 18,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018471 | 23.11.2018 | použitie plošiny | Základná škola | 36125121 | 18,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012009 | 17.1.2012 | Dovoz materiálu | Alučic Jaroslav | 18,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015226 | 6.7.2015 | odvoz materiálu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 18,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021676 | 31.12.2021 | odvoz odpadu VK | Gazda Marián | 18,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015338 | 24.8.2015 | uloženie odpadu | Kaaser Peter | 18,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018272 | 26.7.2018 | uloženie odpadu | eurowin trade s.r.o. | 50334085 | 18,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014496 | 3.11.2014 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 18,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015285 | 10.8.2015 | odvoz odpadu | Technotour s.r.o. | 36704482 | 18,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300026994 | 2.7.2013 | plyn - júl | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300026994 | 16.8.2013 | spotreba plynu - august | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 EUR |
