| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1800907 |
23.8.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4180545 |
11.12.2018 |
reflexná vesta |
MOGER s.r.o. |
47005891 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901020 |
23.9.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020023 |
6.2.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020179 |
25.5.2020 |
doovz materiálu , JCB |
Galbavý Fedor |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020192 |
25.5.2020 |
dovoz materiálu |
Klimáček Branislav |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020268 |
25.6.2020 |
dovoz materiálu |
Chvílová Zuzana, Ing. |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020524 |
23.11.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021388 |
28.7.2021 |
nakladanie materiálu |
Petre Martin |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021563 |
19.10.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022353 |
29.7.2022 |
osvetlenie parkoviska |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022555 |
27.9.2022 |
zapožičanie predajného stánku |
Ilušáková Michaela |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023141 |
24.4.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Ježová Jana |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013337 |
16.8.2013 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Okrucký Ján |
|
18,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017145 |
23.5.2017 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
18,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021053 |
5.3.2021 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4722968141 |
18.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
18,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019372 |
20.8.2019 |
odvoz bioodpadu |
Galbavý , MUDr. |
|
18,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021510 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Šimovič Branislav |
|
18,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012036 |
17.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
18,23 EUR |
