| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017075 |
13.3.2017 |
uloženie odpadu |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
17,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20172018 |
30.6.2017 |
uloženie odpadu |
Urbančík Tibor |
|
17,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015357 |
3.8.2015 |
uloženie odpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
17,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015356 |
24.8.2015 |
uloženie odpadu |
Základná umelecká škola |
36125270 |
17,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022251 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Tóthová Lídia |
|
17,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28586364 |
12.7.2012 |
Náhradné diely |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013404 |
23.10.2013 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016125 |
18.4.2016 |
uloženie odpadu |
Václavek Martin |
|
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024123 |
18.3.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024188 |
23.4.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024250 |
27.5.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024342 |
24.6.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012081 |
12.3.2012 |
Zimná údržba |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012591 |
4.1.2013 |
Posyp |
KLIMSTAHL s.r.o. |
36340766 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13032501 |
25.3.2013 |
pracovné rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016308 |
14.7.2016 |
dovoz vody |
Roman Dekány |
34548009 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016479 |
22.11.2016 |
dovoz materiálu |
Dovičič Roman |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017169 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu |
Klimek Andrej |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701386 |
31.10.2017 |
servis PC, odvírenie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017633 |
15.1.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
36129453 |
18,00 EUR |
